CDE Warehouse System

Foto	Kode	Nama Barang	Stok	Satuan	Grup / Sub	Rack	Status
Memuat katalog...

Transaksi

Permintaan barang masuk & pengiriman barang keluar

Manajemen Barang

Data produk, pergerakan stok, opname, dan laporan

Master Data

Kelola data customer, vendor, referensi, pengguna, dan hak akses

Laporan Management System

Penjualan, pembelian, keuangan operasional, PPN keluaran, piutang & closing tahunan

Dashboard

Ringkasan kondisi gudang & transaksi terkini.

Notes

Perlu Tindakan Saya

Memuat...

Pengiriman Jatuh Tempo

SO dengan target kirim ≤ 7 hari ke depan atau sudah lewat — klik untuk membuka SO.

Memuat...

Target Penjualan

Memuat...

Dasar: Penjualan Final (Sales Invoice) · target bulanan dihitung prorata hari pada rentang yang dipilih.

Penjualan

Order Masuk (SO)

Rp 0

Memuat...

Penjualan Final (SI)

Rp 0

Memuat...

Order Masuk = seluruh SO terbit (cancel/revisi tidak dihitung) · Penjualan Final = Sales Invoice terbit (selain cancel) · biaya kirim tidak ikut saat filter grup barang aktif · tombol Lihat membuka daftar transaksi SO periode tersebut.

Perbandingan Periode

Memuat...

Penjualan Final periode filter Penjualan dibanding periode sebelumnya dengan panjang hari yang sama.

Penjualan Tertinggi

Customer Barang

Memuat...

Top 10 berdasarkan Penjualan Final (Sales Invoice) pada periode & filter panel Penjualan.

Stok Menipis & Back Order

Memuat...

Qty Req default = (stok minimum − stok) + back order — bisa diubah. Barang tercentang dibuat menjadi SATU Material Request berstatus Pending.

Data Produk

Kelola data inventaris, harga, dan lokasi barang.

Gambar di PDF

Status Stok:

Total: 0 barang

Foto	Kode Barang	Nama Barang	Stok	Satuan	Harga Jual	Grup & Sub	Gudang & Rack	Status	Aksi

Master Group Barang

Kelola kategori utama barang beserta kodenya.

No	Kode Group	Nama Group	Status	Aksi

Master Subgroup Barang

Kelola sub-kategori barang dan kodenya.

No	Kode Group Induk	Kode Subgroup	Nama Subgroup	Status	Aksi

Master Satuan

Kelola pilihan satuan barang (Pcs, Unit, Box, dll).

Nama Satuan	Status	Dipakai	Aksi

Master Lokasi

Kelola gudang dan rack sebagai lokasi penyimpanan barang. Pemindahan stok antar gudang dilakukan lewat menu Transfer Gudang.

Master Gudang

Kategori	Nama	Status	Aksi

Master Rack (lokasi di dalam gudang)

Gudang	Rack	Status	Aksi

Master User

Kelola hak akses, role, dan status pengguna sistem.

No	Nama User	Role / Hak Akses	Status Aktif	Aksi

Master Role (Hak Akses)

Kelola kelompok hak akses dan batasan keamanan sistem.

No	Nama Role	Jumlah Privilese	Status	Aksi

Data Vendor

Kelola data pemasok, supplier, dan grup vendor.

No	Kode Vendor	Nama, Group & Alamat	PIC & Kontak	Status	Aksi

Master Group Vendor

Kelola kategori vendor dan prefix kode otomatisnya.

No	Nama Group Vendor	Prefix Kode	Status	Aksi

Data Customer

Kelola data pelanggan, alamat pengiriman, dan kontak.

No	Kode Customer	Nama, Group & Alamat	PIC & Kontak	Status	Aksi

Master Group Customer

Kelola kategori pelanggan dan prefix kode otomatisnya.

No	Nama Group Customer	Prefix Kode	Status	Aksi

Material Request (MR)

Request & approve materials. Approved requests are pulled into an RFQ → PO → Goods Receipt.

Date	MR No.	Requester	Items	Vendor	Vendor Group	Status	RFQ

Click a row for details · Total: 0 documents

Material Request Form

Material Request

Material request · after approval it is pulled into an RFQ to get vendor quotations

Requester

Vendor Group *

Determines the letterhead & logo on the PDF document

Created Date

Required Date

Notes

Item List

Select Item	Requested Qty	Unit	Remarks	Delete

Material Request Details

MR26000

Submitted:

1 Document Information

Vendor

Invoice No.

Requester

Required Date

Vendor Group

The final vendor & invoice no. are filled in when the receipt is confirmed in Goods Receipt.

2 Item List

Code	Item Name	Requested / Approved	Action

Goods Receipt (GR)

Receive goods against a Purchase Order. Logistics records incoming goods as a draft — stock is added once the draft is confirmed by a user with the Confirm GR permission.

No	Date	No. Commercial Invoice	GR No.	Vendor	PO No.	MR No.	Arrival	Items	Total Qty	Status	Print

Click a row for details · Total: 0 documents

Goods Receipt from Purchase Order

PO Date	No. Commercial Invoice	PO No.	Vendor	Target Arrival	Remaining Qty	Status
Loading...

Pull New PO = POs with no Goods Receipt yet. Running PO = POs already partially received with remaining qty. A PO with a draft GR awaiting confirmation cannot be pulled again until that draft is confirmed or rejected.

PO

1 Receipt Information

Arrival Date

No. Commercial Invoice

From the Purchase Order — fixed. Used as the packing list no.

Notes

2 Items & Received Qty — enter the qty received now (max = remaining PO qty)

Code	Item Name	PO Qty	Received	Remaining	Receive Now	Unit	Item Note

Remove () items that did not arrive in this shipment. Removed items and any qty not received now simply stay as PO remaining — the PO becomes PARTIAL and you can pull it again later with a new GR.

3 Packing List Document * required

Drag & drop the packing list here, or click to choose

PDF or image (max 25 MB) — the original file is kept

Saved as a draft — stock is added only after the draft is confirmed.

Create Goods Receipt from MR (legacy)

Pull from Material Request REQUIRED

Type to search · click ▾ to see all · click an MR to pull its data

Material Request (new & re-opened MRs in one list)

Click a Material Request above — the form below is filled automatically. Fields are locked until data is pulled.

1 Number & Document Information

GR Number

Vendor (MR reference)

Arrival Date

Notes

Your task here: enter the incoming qty + upload proof of receipt. The vendor name & invoice no. are filled in by a user with the Confirm GR permission when the draft is confirmed.

2 Items & Received Qty — Requested Qty is locked (revise via the MR menu after Re-Open); Receive Now max = remaining

Code	Item Name	Requested	Received	Remaining	Receive Now	Unit
Pull MR data first.

Add Item (from master)

New items are saved to the MR and their received qty can be entered right away. Item changes are synced to the MR automatically.

3 Proof of Receipt / Packing List *

PDF / image, max 10 MB. At least 1 proof is required before saving.

Upload the proof of receipt (Packing List) before saving the draft.

Goods Receipt Details

Code	Item Name	Received Qty	Unit

Stock Will Become Negative —

The current stock of the items below is less than the quantity to be reversed (the goods have already gone out). If you continue, the stock in the Item Master will become negative.

Item	Current Stock	Reverse	Stock After	Unit

Notes *

Delivery Order (DO)

Pengelolaan pengiriman barang keluar & Surat Jalan.

Periode mengikuti Tanggal Kirim (bila kosong: Tanggal Dibuat).

Total: 0 dokumen

No	No. Surat Jalan	No. PO	Tanggal	Grup Customer	Customer	Pembuat	Jml Item	Nilai DO	Status	Cetak

Buat Delivery Order

Tarik dari Sales Order WAJIB

Ketik untuk mencari · klik ▾ untuk lihat semua · klik SO untuk menarik datanya

Tarik SO Baru (belum pernah ditarik DO)

SO Berjalan (Partial — sisa bisa ditarik DO baru)

Klik salah satu Sales Order di atas — kolom form di bawah terisi otomatis. Kolom terkunci sampai data ditarik.

Pemohon

Tanggal Dibuat

Tanggal Kirim

Grup Customer *

Customer *

No. PO * Tidak ada PO customer — buat otomatis (cth: 001-PO<grup>/26)

Nomor Kendaraan

Catatan

Daftar Item

Memuat dokumen...

Tanggal Dibuat:

Grup

Customer

No. PO

Tanggal Kirim

· · Kendaraan:

Jadwal Kirim Invoice

Daftar Barang Dikirim

Kode	Nama Barang	Dipesan	Dikirim	Satuan	Keterangan

Preview / Revisi

Validasi Barang Terkirim

Masukkan jumlah yang benar-benar dikirim. Setelah dikonfirmasi, stok berkurang dan DO menjadi COMPLETE. Qty yang tidak dikirim kembali menjadi sisa SO dan bisa ditarik DO baru.

Barang	Dipesan	Dikirim

Riwayat

Request For Quotation (RFQ)

Price requests to vendors, pulled from approved Material Requests. A completed RFQ becomes the basis of a Purchase Order.

Date	No. Commercial Invoice	RFQ No.	MR Ref.	Vendor Group	Vendor	Items	PO	Status	Export

Click a row to open the detail

Pull New Material Request

Approved Material Requests (RFQ flow) that have not been pulled into an RFQ yet. One MR becomes one RFQ.

MR No.	Date	Requester	Vendor Group	Items

New RFQ

Request For Quotation

RFQ items can be added (from Item Master), removed or changed freely — the Material Request is not modified. Specification & dimension are taken from Item Master and can be adjusted for this RFQ.

#	Image	Item	Qty	Unit	Specification	Dimension	Remarks

Notes (printed on the RFQ)

RFQ

Items

#	Item	Qty	Specification	Dimension	Remarks	Vendor Price	Amount

Documents

History

Submit RFQ

Record the chosen vendor quotation: vendor, commercial invoice number, prices per item and the quotation document.

Vendor *

Show vendors from all groups

No. Commercial Invoice (vendor quotation) *

Quotation Date

Currency

Prices per item (from the vendor quotation)

#	Item	Qty	Unit Price *	Amount
Total

Vendor Quotation Document *

Drag & drop the vendor quotation here, or click to choose

PDF or image — the original file is kept

Purchase Order (PO)

Orders to vendors created from completed RFQs. Goods are received against the PO in the Goods Receipt menu.

Date	No. Commercial Invoice	PO No.	Vendor	RFQ Ref.	Vendor Group	Category	Total	Expected Arrival	Received	Status	Export

Click a row to open the detail

New Purchase Order

Select a COMPLETE RFQ that does not have an active Purchase Order yet.

No. Commercial Invoice	RFQ No.	MR Ref.	Vendor	Vendor Group	Currency

New Purchase Order

Purchase Order

PO No.

(auto on save)

Generated automatically by the system (e.g. 001AB-PO26).

No. Commercial Invoice

Default from the RFQ (entered on Submit) — can be edited.

Vendor *

Items

#	Item	Qty	Unit	Unit Price	Disc. %	Amount	Remarks

EXC: VAT is added on top of the subtotal. INC: prices already include VAT (tax base = subtotal / (1 + VAT%)). NON: no VAT.

Terms & Conditions

One line = one bullet point on the PO (press Enter for a new point).

Notes

One line = one bullet point on the PO (press Enter for a new point).

PO

Items

#	Item	Qty	Unit Price	Disc.	Amount	Received	Remaining

Goods Receipts

History

Purchase Invoice

Record vendor invoices from confirmed Goods Receipts. Goods value + additional costs (freight, duty, import VAT, etc.) become the item cost price.

Date	No. Commercial Invoice	Invoice No. System No.	Vendor	PO / GR	Category	Goods Value	Costs (Rp)	Total Cost (Rp)	Status	Export

Click a row for details To revise: Re-Open, then Edit Saving updates the item cost price (latest invoice date wins)

New Purchase Invoice

1 Vendor & Goods Receipts

No. Commercial Invoice

-

Vendor

-

PO No.

-

Goods Receipts

2 Invoice

Invoice No. *

Defaults to the No. Commercial Invoice — editable.

Date

Cost Type	Currency	Amount	Rate (Rp)	Rupiah
Total costs	-	Rp 0

Sales Invoice

Tagihan ke customer dari Delivery Order yang sudah COMPLETE — harga mengikuti Sales Order, Faktur Pajak wajib.

Status Bayar

Total: 0 invoice

No. Invoice	Tanggal	Customer	SO / Surat Jalan	Total	Terbayar	Sisa	Jatuh Tempo	Status Bayar	Status	Kirim Invoice	Lampiran	Cetak

Memuat invoice...

Barang Ditagih

Surat Jalan	Barang	Qty	Satuan	Harga	Disc	Jumlah

Pembayaran

Tanggal	Nominal	Metode	Referensi	Catatan	Oleh	Bukti

Lampiran Setelah Terkirim (opsional · boleh beberapa file)

Dokumen (Faktur Pajak wajib · PO Customer opsional)

Riwayat

Outstanding Piutang

Sisa tagihan Sales Invoice per customer & umur piutang berdasarkan jatuh tempo. Filter di bawah berlaku untuk kartu, rekap, daftar, dan export.

Cari No. Invoice / No. Sistem / Customer / No. SO. Periode mengikuti tanggal Jatuh Tempo.

Piutang per Customer

Klik baris untuk melihat invoice customer

	Customer	Grup	Jml Invoice	Sudah Jatuh Tempo	Total Sisa

Total: 0 invoice

No. Invoice	Customer	Tgl Invoice	Jatuh Tempo	Hari sejak kirim	Umur	Total	Terbayar	Sisa	Status Bayar	Aksi

Cost Price (Harga Modal)

Cost price = last purchase price, set automatically by the latest Purchase Invoice (goods value + allocated costs). Manual changes are recorded in the history.

Code	Item	Group / Subgroup	Unit	Stock	Cost Price (Rp)	Last Updated	Source	History

Harga Jual

Harga jual di sini menjadi harga default Quotation & SO (masih bisa diubah di dokumen). Harga di Data Produk kini hanya-baca.

Kode	Barang	Grup / Sub Grup	Satuan	Stok	Harga Modal (Rp)	Harga Jual (Rp)	Margin	Riwayat

Quotation (Penawaran)

Alur: Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD. Penawaran APPROVED & aktif dapat ditarik dari menu Sales Order.

Tanggal	Nomor Penawaran	Grup Customer	Nama Customer	Total Harga	Status	SO	Export + Foto

Klik baris = detail Klik judul kolom = urutkan Kolom SO = sudah jadi Sales Order Edit lewat detail (selama belum jadi SO)

Buat Penawaran

Quotation (Penawaran)

Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD · penawaran APPROVED dapat ditarik ke Sales Order

1 Customer & Nomor

Grup Customer

Customer (bisa diketik)

No. Penawaran

Tanggal Buat

Masa Berlaku (hari)

Termin (TOP)

Mode PPN

PPN %

2 Barang & Harga — harga diketik bebas (snapshot)

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Disc %	Catatan	Total
Belum ada barang.

Catatan Dokumen (1 baris = 1 poin)

Biaya Kirim (Rp)

Detail Penawaran

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga	Total

Lampiran foto

Sales Order

Tarik dari Quotation yang approved & aktif, atau input langsung dari PO customer. Pengiriman dibuat dari menu Delivery Order (Tarik dari SO).

Nomor SO / PO	Tanggal	Nomor Penawaran	Grup Customer	Nama Customer	Total Harga	Status	Aktif

Klik baris untuk detail · = sudah ditarik DO · = DO sedang Preview/revisi.

Buat Sales Order

Tarik Data dari Quotation OPSIONAL

Hanya penawaran APPROVED & aktif yang belum ditarik · seluruh isian tetap bisa disesuaikan setelah ditarik

1 Customer & Nomor Dokumen

Grup Customer

Customer (bisa diketik)

Nomor Dokumen (pilih salah satu, wajib)

No. SO sistem No. PO customer

Tanggal Buat

Target Kirim

Termin (TOP)

Mode PPN

PPN %

2 Barang & Harga — wajib dari master barang

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Disc %	Catatan	Total
Belum ada barang.

Catatan Dokumen

Biaya Kirim (Rp)

Detail SO

Kode	Deskripsi	Qty	Terkirim	Sisa	Harga	Total

Referensi Penawaran

Master PPN (%), termin pembayaran, dan pengaturan cetak PDF penawaran. Perubahan butuh privilege Kelola Pengaturan.

Master PPN

Nama	Persen	Status	Aksi

Master Termin Pembayaran (TOP)

Jumlah Hari wajib diisi; menjadi default Termin (hari) & Jatuh Tempo di Sales Invoice.

Nama Termin	Hari	Status	Aksi

Pengaturan PDF Penawaran

Berlaku Untuk

Pilih grup untuk mengatur preferensi khusus bidang usaha tsb (rekening bank, S&K, dll. berbeda per grup). Grup yang belum diatur otomatis memakai Umum (Default).

Nomor penawaran otomatis: 001/QUO-AB/VII/2026 — urut per kode grup customer, reset per tahun (mengikuti Kode SJ di Master Grup Customer).

Kalimat Pembuka ([PERUSAHAAN] otomatis diganti nama perusahaan/brand) Tampilkan awalan "Rp" pada harga di PDF Tagline Footer Info Bank (Syarat Pembayaran) Logo Bank (Opsional)

Belum ada
logo bank

Tampil di panel Syarat Pembayaran pada PDF Penawaran. PNG transparan disarankan, maks 2 MB.

PDF Penawaran menampilkan tanda tangan user yang meng-approve — unggah TTD lewat menu Master User (ikon tanda tangan).

Ketentuan Penawaran (1 baris = 1 poin)

Kartu Stok

Riwayat pergerakan stok (Masuk dari MR, Keluar dari DO) per barang.

Pilih Barang

Grup

Sub Grup

Pilih barang untuk melihat kartu stoknya.

Transfer Gudang

Pindahkan barang dari Gudang A ke Gudang B dengan approval admin. Master gudang & rack dikelola di menu Master Lokasi.

Stok per Gudang / Rack

Barang	Gudang	Rack	Qty

Dokumen Transfer

No / Tanggal	Rute	Item	Status

Ajukan Transfer Antar Gudang

Transfer Antar Gudang

Stok berpindah setelah di-approve admin · hanya barang ber-stok di gudang asal yang dapat dipilih

1 Rute & Tanggal

Dari Gudang

Ke Gudang

Tanggal

2 Barang yang Ditransfer — hanya barang ber-stok di gudang asal

Barang	Dari Rack (stok)	Ke Rack	Qty
Belum ada barang dipilih.

Catatan (opsional)

Detail Transfer

Kode	Barang	Qty	Dari Rack	Ke Rack

Barang Rusak

Daftar pengajuan barang rusak & statusnya. Stok berkurang setelah disetujui.

Tanggal	No. Referensi	Item Barang	Keterangan	Oleh	Status	Riwayat

Buat Pengajuan Barang Rusak

Filter barang → isi qty rusak & alasan → lampirkan hardcopy → ajukan.

Pengajuan Barang Rusak

Centang barang · isi Qty Rusak & alasan · lampirkan hardcopy · stok berkurang setelah disetujui

	Kode	Nama Barang	Stok	Qty Rusak	Alasan

Keterangan Pengajuan *

Lampiran Hardcopy *

Dipilih: 0 barang

Barang diajukan bila Qty Rusak diisi. Alasan & lampiran hardcopy wajib (bisa beberapa file PDF / gambar). Stok berkurang setelah disetujui.

Stock Opname

Daftar pengajuan penyesuaian persediaan & statusnya.

No. Opname	Keterangan	Tanggal	Oleh	Cakupan	Item	Status	Riwayat

Buat Laporan Stock Opname

Filter barang → export lembar → hitung fisik → isi yang selisih → lampirkan hardcopy → ajukan (sekali langkah).

Laporan Stock Opname

Centang barang · isi Qty Fisik · lampirkan hardcopy · stok berubah setelah di-approve

Lembar hitung fisik: Gambar di PDF

	Kode	Nama Barang	Sat	Qty Sistem	Qty Fisik	Selisih	Keterangan

Keterangan Opname *

Lampiran Hardcopy * Wajib. Bisa pilih beberapa file (PDF / gambar, maks 10 MB/file).

Dipilih: 0 barang

Barang dianggap diajukan bila Qty Fisik diisi. Keterangan wajib hanya bila ada selisih (Fisik ≠ Sistem). Lampiran hardcopy wajib. Qty Final ditentukan saat Approval oleh petugas berwenang.

Laporan Stok

Mutasi stok, stok menipis/habis, barang per gudang/rack, fast/slow moving & pindah gudang.

Pilih salah satu jenis laporan untuk mulai.

Periode

Status Stok

Kelas

Gudang

Rack

Gudang Asal

Gudang Tujuan

Status Transfer

Grup

Sub Grup

Jenis Transaksi

Hasil

Buat Material Request

Grup Vendor *

Catatan

Barang	Stok / Min	Back Order	Qty MR	Satuan

Qty default = (stok minimum − stok) + back order; boleh diubah.

Konversi Stok

Ubah bentuk fisik stok: Perakitan (komponen → produk hasil) atau Penguraian (produk → komponen). Stok & harga modal bergerak saat dokumen dikonfirmasi.

No. Konversi	Tanggal	Jenis	Produk	Qty	Komponen	Gudang / Rack	Status	Oleh

Kode	Nama Formula	Jenis	Produk	Komponen / 1 unit	Status	Aksi

Konversi Stok Baru

Pilih formula (atau isi manual) · qty · komponen terisi otomatis & bisa disesuaikan · simpan sebagai DRAFT

Jenis *

Formula

Tanggal *

Produk Hasil *

Qty Hasil *

Gudang

Rack

Komponen (keluar)

Barang	Stok	Qty / 1 unit	Qty Total	Satuan

Catatan

Formula Konversi Baru

Nama Formula *

Jenis *

Produk (hasil / yang diurai) *

Formula aktif

Komponen per 1 unit produk

Barang	Qty / 1 unit	Satuan

Catatan

Laporan Management System

Penjualan, pembelian, keuangan operasional, PPN keluaran & piutang usaha.

Pilih salah satu jenis laporan untuk mulai.

Tampilkan Per

Periode

Posisi Per Tanggal

Grup Customer

Customer

Grup Vendor

Vendor

Kategori

Grup Barang

Sub Grup

Status Bayar

Mode PPN

No. Faktur Pajak

Umur Piutang

Hasil

Closing Tahunan

Bekukan HPP, laba & nilai persediaan akhir tahun, lalu kunci seluruh dokumen bertanggal tahun tersebut.

Cara kerja

Closing (hak Closing Tahunan) hanya untuk tahun yang sudah lewat 31 Desember. HPP tiap baris Sales Invoice dan nilai persediaan 31 Desember dibekukan memakai harga modal saat itu.
Setelah Closing, dokumen bertanggal tahun tersebut (Quotation, SO, DO, Sales Invoice, pembayaran, MR, RFQ, PO, GR, PI, Opname, Barang Rusak, Transfer, Konversi) tidak bisa disimpan, diubah, dibatalkan, atau dibuka ulang. Laporan tetap bisa dilihat & diexport.
Buka Kunci (hak Buka Closing, wajib alasan) membuat tahun itu bisa dikoreksi; laporannya kembali memakai modal terbaru (angka sementara). Setelah koreksi, lakukan Closing Ulang — semua aksi tercatat di riwayat beserta angka sebelum & sesudah.

Status per Tahun

Memuat...

Riwayat Closing

Waktu	Tahun	Aksi	Oleh	Alasan / Catatan	Angka Sebelum	Angka Sesudah

Pengaturan

Pusat pengaturan sistem: master data, backup, dokumen, bahasa, dan tampilan.

Update Master Data

Download & upload Excel untuk sinkron seluruh master · catat stok awal · bersihkan duplikat

Backup Data

Backup .xlsx manual & mingguan ke Google Drive + audit trail perubahan master

Profil Perusahaan

Nama, alamat, kontak & logo — tampil di header sistem, login, dan kop default PDF

Preferensi Penawaran

PPN, termin & cetak PDF penawaran

Preferensi Surat Jalan

Keterangan permanen di setiap SJ

Bahasa & Regional

Bahasa antarmuka, format tanggal, mata uang, zona waktu

Preferensi Tampilan

Tema terang/gelap & sinkron otomatis data layar

Diagnostik

Telemetri & riwayat teknis sistem

Update Master Data

Download Excel seluruh master → ubah/tambah/hapus baris → upload kembali untuk sinkron otomatis.

Download — satu file Excel berisi sheet per master (Barang, Customer, Vendor, Grup, Sub Grup, Satuan, Grup Customer/Vendor, Gudang, Rack).
Ubah nilai sel untuk mengubah · tambah baris dengan kolom ID kosong untuk menambah · hapus baris untuk menonaktifkan.
Kolom ID serta kolom berlatar abu (foto, tanggal, logo) dikelola sistem — perubahannya diabaikan. Kolom Stok Saat Ini boleh diisi sebagai stok awal, kolom Harga Jual bebas diisi.
Upload kembali file .xlsx — sistem menyamakan master sesuai isi Excel dan menampilkan laporan hasilnya.

Tutorial Pengisian Master Data (klik untuk buka)

A. Tiga aksi dasar (berlaku di semua sheet)

• Mengubah — cari barisnya, ganti isi selnya (mis. ganti harga jual atau nama). Kolom ID jangan disentuh.
• Menambah — ketik di baris kosong paling bawah, biarkan kolom ID kosong — ID dibuat otomatis, status ACTIVE. Bila kode/nama yang diketik ternyata sudah terdaftar, sistem otomatis melengkapi data lama itu — tidak membuat duplikat.
• Menonaktifkan — hapus barisnya di Excel (klik kanan → Delete Row). Data di sistem tidak hilang, hanya dinonaktifkan.

B. Kolom wajib per sheet (baris tanpa ini akan dilewati & dilaporkan)

• Master Barang: Kode Barang + Nama Barang · Customer/Vendor: Kode + Nama
• Grup Barang: Kode + Nama Group · Sub Grup: Kode Sub + Nama Sub · Satuan: Nama
• Grup Customer/Vendor: Nama Group · Gudang: Nama Gudang · Rack: Kode Gudang + Nama Rack

C. Contoh menambah barang baru (sheet "Master Barang")

Stok Saat Ini di Excel = stok awal — otomatis tercatat di Kartu Stok sebagai entri "STOK AWAL", terhitung SKU berstok, rekonsiliasi tetap nol selisih. Aturannya: hanya berlaku untuk barang yang belum punya riwayat Kartu Stok; barang ber-riwayat yang stoknya diubah akan ditolak & dilaporkan (jalur resminya Stock Opname). Alternatif lain: isi stok langsung di backend GSheet lalu klik Catat Stok Awal di bawah. Harga Jual diisi angka polos (mis. 150000) — format ribuan sudah diatur otomatis di Excel.

D. Yang perlu diingat

• Isi kolom Grup/Sub Grup/Satuan/Gudang harus sama persis dengan yang terdaftar di masternya — salah ketik otomatis dilewati & dilaporkan (tidak jadi data yatim).
• Kolom berlatar abu-abu (ID, stok, foto, tanggal, logo) dikelola sistem — diubah pun akan diabaikan.
• Ganti nama/kode lewat jalur massal tidak menyesuaikan dokumen transaksi lama — untuk rename penting gunakan menu edit di master terkait (ada penyesuaian otomatis).
• Selalu pakai file hasil download terbaru — baris yang tidak ada di file akan dinonaktifkan.

Backup Data

Salinan .xlsx seluruh database disimpan di Google Drive (My Drive) akun pemilik sistem → folder CDE_Warehouse_Backup — 8 salinan terakhir dipertahankan, yang lebih lama dihapus otomatis. Setiap perubahan master juga terekam di sheet Master_Audit (siapa · kapan · apa).

Profil Perusahaan

Identitas resmi perusahaan. Logo yang diunggah menggantikan logo di header sistem & halaman login, dan menjadi logo default semua export PDF/print — kecuali dokumen yang kop-nya sudah mengikuti logo grup customer/vendor (Penawaran, MR, PB): di sana logo grup tetap prioritas, logo perusahaan hanya fallback.

Nama Perusahaan *

NPWP

NPWP tunggal perusahaan — otomatis tercetak di PDF/Excel Purchase Order (blok Buyer).

Telepon

Email

Alamat

Logo Perusahaan

Belum ada
logo

PNG/JPG, disarankan PNG latar transparan · maks 1 MB

Diagnostik

Jejak aktivitas seluruh menu — siapa melakukan apa, di dokumen mana, kapan. Menggabungkan riwayat MR, GR, DO, Penawaran, SO, Master Data, Kartu Stok, Opname, Barang Rusak & Transfer (400 entri terbaru).

Menu

Cari (user / dokumen / aksi)

Dari

Sampai

Waktu	Menu	Dokumen / Ref	Aksi	Oleh (User)	Keterangan

Preferensi Surat Jalan

Teks tetap yang otomatis tercetak di setiap Surat Jalan, tepat di bawah kotak Catatan (mis. ketentuan penerimaan barang). Kosongkan bila tidak perlu.

Bahasa & Regional

Bahasa antarmuka, format tanggal, mata uang, dan zona waktu.

Bahasa

Berlaku langsung setelah disimpan — modul lain menyusul bertahap.

Format Tanggal

Mata Uang

Zona Waktu

Preferensi Tampilan

Tema default saat membuka aplikasi & kepadatan menu.

Tema Default

Sinkron Otomatis Data

Sinkronisasi real-time: sistem memeriksa perubahan data dari user lain, lalu menyegarkan layar aktif hanya bila ada perubahan. Saat form/modal terbuka, pembaruan ditunda sampai ditutup. Perpanjang interval bila muncul verifikasi "lalu lintas tidak wajar" dari Google.

My Profile

Ubah foto, biodata, dan wallpaper aplikasi Anda.

Ganti Foto

Nama

Role

Jabatan

Telepon

Email

Wallpaper Aplikasi

Latar pribadi di belakang seluruh aplikasi — tersimpan di akun Anda, tampil di semua perangkat.

Kejelasan Gambar20%

Semakin tinggi semakin jelas gambarnya — sengaja dibuat transparan agar menu tetap terbaca. Gambar dikompres otomatis (maks lebar 1920px), diunduh sekali lalu di-cache browser sehingga tidak memberatkan aplikasi.

Daily Task

Catatan pekerjaan harian: rencana, progres, dan pekerjaan yang masih pending.

Pekerjaan Hari Ini

Status	Deskripsi Pekerjaan	Keterangan

Rencana Besok

Otomatis menjadi "Pekerjaan Hari Ini" pada tanggalnya

Status	Deskripsi Pekerjaan	Keterangan

Masih Pending (pekerjaan hari-hari sebelumnya yang belum selesai)

Ubah status (Finish / Cancel), isi keterangan, atau pindahkan ke hari ini. Pekerjaan asal tetap tercatat di tanggal aslinya (status Dipindah).

Status	Tanggal	Deskripsi Pekerjaan	Keterangan

Daily Task per Tanggal

No	User	Status	Pekerjaan	Selesai	Pending	Progres

Rekap Mingguan

✓ selesai/total ✗ belum isi Libur Lembur

Klik sel untuk melihat Daily Task user pada tanggal tersebut.

Dashboard

Buat Material Request

✦CWS AI

Preview

Export Bahan Meeting

Gambar Deck

Barang Indent — Estimasi & Keterangan

Outstanding (SMT) — baris manual (invoice lama)

Aktivitas Minggu Ini & Target Minggu Depan

Stok Habis / Hampir Habis — pilih barang

Export Dashboard ke PDF

Data Produk

Tambah Data Produk

Detail Produk

Master Group Barang

Tambah Group Barang

Master Subgroup Barang

Tambah Subgroup

Master Satuan

Tambah Satuan

Master Lokasi

Master Gudang

Master Rack (lokasi di dalam gudang)

Master User

Tambah Master User

Master Role (Hak Akses)

Tambah Master Role

Konfigurasi Hak Akses (Privileges)

Data Vendor

Tambah Data Vendor

Informasi Kontak (PIC)

Master Group Vendor

Tambah Group Vendor

Data Customer

Tambah Data Customer

Informasi Kontak (PIC)

Master Group Customer

Tambah Group Customer

Target Penjualan

Material Request (MR)

Material Request Form

Item List

Material Request Details

Activity History —

Goods Receipt (GR)

Goods Receipt from Purchase Order

Create Goods Receipt from MR (legacy)

Goods Receipt Details

History —

Stock Will Become Negative —

Delivery Order (DO)

Cetak Surat Jalan

Buat Delivery Order

Daftar Item

Daftar Barang Dikirim

Bukti Pengiriman (Surat Jalan / bukti terima)

Preview / Revisi

Batalkan Surat Jalan

Validasi Barang Terkirim

Riwayat

Request For Quotation (RFQ)

Pull New Material Request

New RFQ

Add Item from Item Master

Export RFQ

RFQ

Items

Documents

History

Submit RFQ

Prices per item (from the vendor quotation)

Vendor Quotation Document *

Purchase Order (PO)

New Purchase Order

New Purchase Order

Items

PO

Items

Goods Receipts

History